Джина Гайд

Чек-лист готовности к Пилоту

Проверяется готовность конкретных артефактов и результатов PoC для выбранного потока Пилота. Основание отметки «Выполнено» — документ с заполненным содержанием или результат проверки с доказательством. Слова «работает», «понятно» или «согласовано» без ссылки на подтверждение не являются основанием.

Проект и область Пилота: … Дата проверки: … Версия журнала PoC: … Проверяют: …

Как подтверждать выполнение

Подтверждения относятся к выбранной инфраструктуре Пилота. Если PoC проводился на копии кода или временных системах, приложить различия схем и повторные проверки затронутых подключений, процессов и путей деплоя. Неизменённые кейсы сохраняют исходные подтверждения; результат временной системы сам по себе не доказывает готовность другой системы.

Для каждого пункта указываются: - ссылка и версия артефакта либо ID кейсов и версия журнала PoC; - фактический результат проверки, дата и проверивший; - для решения или обязательства — кто его подтвердил и где зафиксировано подтверждение; - для пробела — конкретный остаток, действие, ответственный и срок.

Статусы: Выполнено / Не выполнено / Не проверено / Неприменимо. Частичный результат — «Не выполнено» с остатком. Для неприменимого пункта нужны основание, область исключения и подтвердивший. Исключать нужный сценарию кейс только потому, что он не работает, нельзя.

Для кейса PoC подтверждаются обе применимые оси — техника и качество содержания. Одна ссылка на раздел журнала или статус без доказательства недостаточны. Результат должен относиться к версии и контуру, которые будут использоваться в Пилоте; после существенного изменения нужна повторная проверка затронутых кейсов.

Проверяемые результаты

На переходе к Пилоту проверяется назначение исполнителей всех функций выбранного продуктового потока по правилам подключения ролей. Это покрытие обязанностей, а не требование отдельных людей на каждую роль или участия всех в каждой задаче.

ID Артефакт или результат и критерий выполнения Где брать подтверждение / форму Статус Ссылка, результат, проверивший и дата / остаток
PILOT-01 Сохранены результаты онбординга и минимального пути FLOW-11 за неделю 1, полного цикла простых задач за неделю 2 и целевых задач за недели 3–4. Для простых и целевых задач подтверждены проверки, приёмка и выбранная точка интеграции; для целевых указана связь с потоком Пилота Минимум онбординга; FLOW-01, FLOW-03 и FLOW-02 по применимости; контрольные точки Не проверено …
PILOT-02 Сохранены результаты применимых COM-01–11: чтение/создание задач, MR, комментарии, вопросы и обработка замечаний. К результатам приложены ссылки на записи в системах и заключение проверяющего о корректности адресата, фактов, вопроса или следующего действия Коммуникации; перечень применимых кейсов Не проверено …
PILOT-03 Сохранены результаты применимых AN-01–07 и проверенные версии аналитических материалов: постановки, вопросы/ответы, требования и спецификации. В предметном заключении отмечены соответствие потребности, проверяемость правил и оставшиеся вопросы Аналитика; документы и решения клиента Не проверено …
PILOT-04 Сохранены diff/MR, сборки и результаты проверок для применимых DEV-01–05 и DEV-09. Техническое заключение ссылается на конкретные изменения, правила разработки и результаты миграций/интеграций; отсутствие сформулированных правил указано явно Разработка; MR, CI, ревью Не проверено …
PILOT-05 Обновлены реестры доступов и сред на весь поток Пилота. Приложены результаты DEV-06–08: независимый деплой выбранных ревизий параллельных задач, артефакты по ID и диагностика UAT. При служебных ветках подтверждены смена задачи и защита от запоздалого pipeline. Из контура платформы проверены сеть, аккаунты и нужные операции DEV-06–08; формы Git, других систем, DEV, UAT, обновлённые для Пилота Не проверено …
PILOT-06 Сохранены результаты применимых QA-01–12: сценарии, прогоны, обработка дефектов и отчёты с версиями, данными, ожидаемыми/фактическими результатами и ограничениями. Проверяющий зафиксировал заключение по качеству тестов и достаточности доказательств для каждого проверенного кейса Тестирование; отчёты и заключения клиента Не проверено …
PILOT-07 Подготовлена итоговая карта применимости кейсов для Пилота. У каждого необходимого кейса есть подтверждённые техника и качество; неприменимые имеют основание. Незакрытые пробелы внесены в план. Если область сужена, приложено решение с перечнем исключённых сценариев и влиянием на Пилот Накопительный чек-лист, сводка; запись решения Не проверено …
PILOT-08 Указаны участники команды продукта, которые ставят и запускают задачи, ведут диалог с агентом, выполняют ревью и приёмку. Указаны два специалиста в роли ИИ-инженера и их договорённости о техническом сопровождении. Отдельный план и завершённая передача клиенту не требуются; изменения обязанностей отражаются в журнале передачи по мере их появления. Обновлены список ответственных и личные обязательства на Пилот: ведение задач с агентами, продуктовые решения, ревью кода/тестов, приёмка, среда и интеграция. Назначения связаны с гайдами ролей и рабочими процессами; для конкретных операций указаны исполнители и полномочия. Отдельные персональные регламенты времени участия и подтверждения не требуются Формы ответственных и обязательств, версия для Пилота Не проверено …
PILOT-09 Подготовлен прямой маршрут MR к разработчикам и тестировщикам команды продукта без обязательного промежуточного ревью ИИ-инженером. Указаны каналы, участник продукта, ведущий задачу, проверяющие исправления, результаты, сроки и канал технической помощи ИИ-инженера. Описаны действия инженерного сопровождения и ответственные за улучшение инструкций; приложены подтверждения исполнителей и результат FLOW-05 Форма маршрута, версия для Пилота; FLOW-05, версии инструкций и повторная проверка Не проверено …
PILOT-10 Подготовлен регламент доработок с численным пределом циклов, признаками ранней остановки, принимающим решение и порядком фактической передачи человеку. Приложен результат FLOW-04: реальный или явно обозначенный пробный кейс помощи/передачи, запись решения и принявший выполнение Форма регламента; FLOW-04 Не проверено …
PILOT-11 Создан первый недельный план Пилота: ссылка на бэклог, типы и плановый объём запусков, обязательства участников, даты разборов. Работы по развитию артефактов имеют результаты, исполнителей и сроки; приложены подтверждения обязательств План недели; план артефактов Не проверено …
PILOT-12 Заполнены правила когорт: календарь, часовой пояс, первый допуск готовой задачи через чат или заданный статус трекера как старт, критерий решения, окно оценки когорты и отсечка, исходы S/H/C/P. Приложена пробная сводка по этим правилам: все запуски распределены без потерь и дублей, проверено равенство N = S + H + C + P и правило поздних событий FLOW-06; контекст журнала, состав когорты, протокол пробной сводки Не проверено …
PILOT-13 Заполнены правила единицы замечания, устранения дублей и трёх каналов. Приложены пробные распределения 0/1/2+, непроверенных и неприменимых: в каждом канале сумма равна S; отсутствие проверки не учтено как ноль замечаний FLOW-06; распределения замечаний, протокол пробной сводки Не проверено …
PILOT-14 Получены и проверены пробные сводки выбранных показателей: объём в идеальных часах, TTM, оценка экономии, медианы этапов, автоматически оценённые трудозатраты людей и токены вход/выход/кэш по дню/ночи. Отсутствующие данные и неподключённые показатели отмечены явно. Приложены источники и правила пересчёта; суммы сверены, двойной счёт кэша исключён. Указаны модели, интервалы тарификации и тарифы либо их отсутствие, пробелы фактических данных FLOW-06; человеко-часы, usage, протокол пробной сводки Не проверено …
PILOT-15 Опубликованы рабочий календарь и правила начала/конца ожидания. Приложен пробный расчёт среднего и медианы по исходным интервалам; отдельно проверены нерабочее время, напоминание, открытый запрос и запрос, снятый без ответа FLOW-06; реакция человека, календарь и протокол пробной сводки Не проверено …
PILOT-16 Заполнен перечень выбранных показателей; ИИ-инженер сопровождения подготовил версию навыка сборки и результаты FLOW-06. Описание процесса связано с выбранными метриками и источниками событий. Приложен результат суточного сбора агентом выбранным способом — по расписанию или просьбой за заданные даты, включая оценку трудозатрат и список аномалий; проверены пропуск дня и пересборка без дублей; в перечне показателей указаны РП клиента и еженедельный срок проверки. Определены цели и границы метрик, источник и состав базы, критерии качества, достаточности выборки и правила вывода с учётом H/C/P. Числовые цели указаны либо приложен план их определения; все пробелы данных имеют владельцев и сроки, ограничения вывода подтверждены принимающими решение Выбранные показатели, паспорт внедрения, мониторинг, план измерений, версия по итогам PoC Не проверено …
PILOT-17 Подготовлен актуальный комплект навыков платформу и/или заметок для потока Пилота; реестр содержит версии, источники, владельцев и способ подключения. Приложен результат FLOW-07: агент использовал материалы в типичном кейсе, техническое применение и качество инструкций проверены Онбординг агентов; FLOW-07 в журнале PoC Не проверено …
PILOT-18 Всем участникам Пилота, чьи обязанности требуют оркестратора платформы, предоставлен доступ: реестр сопоставлен со списком ответственных, для каждого аккаунта проверены сеть, вход, нужный проект и операции. Приложены результаты FLOW-08 и проверки доступов новых участников Доступ к оркестратору; FLOW-08; обязательства участников, версия для Пилота Не проверено …
PILOT-19 Процесс задач и маршрут агента обновлены на Пилот и подключены к платформе. FLOW-09 подтверждает выбранные способы допуска, приём без двойного запуска, переходы, HITL, ожидание/возобновление, возвраты и принятую передачу; история сохранена Процесс задач, маршрут агента; FLOW-09 в журнале PoC Не проверено …
PILOT-20 Git-процесс и связанный маршрут агента обновлены на Пилот: MR направляются назначенным ревьюерам; инструкции подключены к платформе. Приложены результаты FLOW-10: правильная база/цель MR, замечания и повторные проверки, изменение после одобрения, merge уполномоченным исполнителем и связь с задачей Git-шаблон; FLOW-10 в журнале PoC Не проверено …
PILOT-21 Карточка БД и перечень способов изменения обновлены на область Пилота; приложены результаты применимых DEV-03 и DEV-10: обновление с данными, смена задачи, восстановление и повторный прогон без влияния на соседние среды. Для ручных операций указаны исполнитель и HITL, для пробелов автоматизации — задачи плана с ответственными и сроками БД, сброс и миграции; DEV-03 и DEV-10 в журнале PoC Не проверено …
PILOT-22 Реестр пяти назначений обновлён на область Пилота. Основная text-to-text и зрение проверены, в том числе при использовании одной модели. Для лёгкой указано отдельное подключение либо замена основной; для TTS/STT — готовность к работе с видеороликами или явное решение не использовать с причиной, подтвердившим и датой. Для используемых моделей подтверждены размещение, права, квоты, параллелизм и учёт потребления; необходимые позднее подключения имеют срок до зависимых сценариев Модели и размещение; результаты проверок подключений Не проверено …

Формы подготовки к PoC используются повторно с новой версией и областью Пилота. Это сохраняет один источник сведений о людях, доступах и процессе. Название старого документа не заменяет проверку актуальности его содержания.

Подтверждение результата PoC

Форма для записи в последней колонке журнала либо по ссылке из неё. Не требуется заводить отдельный документ для каждого кейса.

Кейс / версия / область Артефакт или операция Фактический результат техники Заключение по качеству и основания Доказательство Проверивший и дата
… Ссылка на сообщение, документ, MR, прогон или деплой Что действительно выполнено Какой критерий проверен, выполнен ли, конкретный остаток Ссылка …

Например, для QA-11 основание — отчёт с точными версиями, сценариями и результатами плюс заключение тестировщика о соответствии критериям. Фраза «отчёт понятен» без этих данных не подтверждает кейс.

Для готовности доступа основание — ресурс, аккаунт, роль и успешные проверки сети, аутентификации и операций из среды выполнения агентов. Ссылка на заявку или успешное соединение с компьютера инженера не заменяет результат проверки.

Протокол пробной сводки

PILOT-12–15 используют один протокол проверки расчётов и источников. Это проверка готовности измерений, а не статистика эффективности PoC и не ручной реестр каждой продуктовой задачи. Таблицы результата заполняются в пробной копии журнала Пилота.

Блок показателей Источник, версия и тестовый период Тип входных данных Проверяемое условие / ожидаемый результат Фактический результат и ссылка на сводку Проверивший, дата / пробел и действие
Исходы когорты … Реальные / контрольные N = S + H + C + P; позднее событие не возвращает просроченную задачу в S … …
Замечания … Реальные / контрольные Сумма каждого канала равна S; дубли исключены, непроверенные не записаны в «0» … …
Объём, экономия и медианы выбранных этапов … Реальные / контрольные E оценены агентом или командой; проверены предварительная оценка при наличии и итоговая после приёмки, отсутствие оценки до запуска не блокирует работу; сохранены источник, обоснование, версии и причины изменений; проверен автоматический отбор аномалий E и H для РП, проверено согласование сводки РП клиента и РП внедрения при его наличии по общему порядку, обычные оценки не требуют индивидуального подтверждения. H оценены по действиям людей; E/H имеют общий состав работ; MR и повторы не создают дубли задач; открытые интервалы и пропуски показаны отдельно, медианы сверены по исходным значениям … …
Человеко-часы и время решения … Реальные / контрольные Действия людей подтверждены источниками; оценки часов, диапазоны и устранение дублей проверены по правилам навыка; границы времени одинаковы, пропуски видны … …
Токены и тарификация … Реальные / контрольные Вход и кэш не задвоены; все объёмы распределены между днём, ночью и неизвестным периодом … …
Реакция человека … Реальные / контрольные Рабочие интервалы и среднее/медиана рассчитаны верно; открытые и снятые запросы выделены отдельно … …

Контрольные данные применяются для граничных случаев, которые не возникли на PoC. Они подтверждают логику расчёта, но не доступность реальных данных. Получение исходных событий, артефактов участия людей и usage подтверждается отдельной фактической выгрузкой из используемых систем; оценки часов воспроизводятся по этим основаниям и версии навыка; секреты и лишние персональные данные в доказательства не включаются.

Если часть данных недоступна, это остаётся пробелом, а не нулевым значением или «Выполнено». При старте с ограничением фиксируется отдельное решение; соответствующий пункт не перекрашивается в выполненный. До получения данных вывод о достижении связанной цели не делается.

Подтверждение решения или обязательства

Для PILOT-07–11 и PILOT-16 достаточно существующего комментария, записи встречи или утверждения в рабочей системе, содержащего следующие сведения:

Документ / версия и область Что подтверждается Участник и его полномочия / функция Решение или принятое обязательство Дата и ссылка на запись
… Конкретное изменение области, действие, срок или ресурс Имя Подтверждено / возражение / требуется изменение Дата; ссылка

Наличие имени в списке ответственных само по себе не подтверждает принятия обязательства. Молчание и отсутствие возражений не заменяют явную запись. Дополнительная формальная процедура подписания не требуется.

Решение о переходе

Полное описание продукта, полный набор автотестов, автоматические миграции БД и самостоятельность клиента не являются условиями перехода. Проверяется достаточность для выбранного потока, а остаток развития сохраняется в плане. Ручной способ изменения БД допустим, если он проверен, воспроизводим и обеспечен исполнителем; его автоматизация остаётся работой плана.